索 引  號 :  GSCAQV20/2016-00615
所屬題材 :   其他
所屬主題 :   財政、金融、審計
發文日期 :  2016-12-14
發布機構 :  區殘聯
生效日期 :   2016-12-14
名        稱 :  金川區殘疾人聯合會2017年部門預算公開
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金川區殘疾人聯合會2017年部門預算公開

一、部門概況

金川區殘疾人聯合會成立于1990年,與區民政局合署辦公。2001年機構單設,機構名稱為:金昌市金川區殘疾人聯合會,為正科級事業單位,隸屬金川區人民政府管理,核定編制5人。實有在職人員7人(其中:正科級1名,副科級1名,職員5名),退休人員1人,退伍軍人1人,其他人員7人。

二、基本職能及主要工作

金川區殘疾人聯合會是國家法律確認的殘疾人自身組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的殘疾人事業團體。履行代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;開展各項業務和活動,直接為殘疾人服務;承擔政府委托的部分行政職能,發展和管理殘疾人事業。區殘聯為正科級機構,其主要職責是:聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務;團結教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量;弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活;協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃,對有關領域的工作進行管理和指導;承擔政府殘疾人工作協調委員會的日常工作;承辦區委、區政府和上級業務部門交辦的其他工作。 

三、部門預算安排情況說明

2017年預算為266.5058萬元,比上年預算增加3.1545萬元。主要原因是在職及退休人員工資增加、增加一項殘疾人體育項目預算及其他項目預算增加。

從財政撥款結構來看,一般公共服務支出5.5011萬元,占總額的2%,主要是人員的創建文明城市獎金。社會保障和就業支出256.6339萬元,占總額的97%,比上年預算增加141.5053 萬元,主要是在職及退休人員工資增加,增加一項殘疾人體育項目預算及其他項目預算增加。住房保障支出4.8208萬元,占總額的2%,比上年預算增加0.1101萬元,主要是工資增加相應提取住房公積金增加。

從財政撥款使用來看,基本支出113.0557萬元,占總額的43%,比上年預算減少6.7836萬元;項目支出153.4501萬元,占總額的58%,比上年預算增加9.9381萬元。

四、其他需要說明的情況

(一)機關運行經費安排情況

機關運行經費嚴格按照相關規定,本著厲行節約的原則支出,2017年財政撥款安排支出共計266.5058萬元,主要包括基本支出和項目支出。其中:基本支出113.0557萬元,主要用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括工資福利支出73.3593萬元,商品和服務支出11.4469萬元,對個人和家庭補助28.2495萬元;項目支出153.4501萬元,主要用于保障殘疾人教育就業、扶貧、康復、體育等。

(二)政府性基金預算情況

  政府性基金預算財政撥款收入和支出 本年均為零

(三)政府采購情況說明   

  本單位2017年主要是辦公消耗品采購預算0.4920萬元。

四)部門績效評價開展情況說明

  本單位未納入部門績效評價。

五、名詞解釋

財政撥款(補助):指區級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指創建文明城市獎的支出。

社會保障和就業:指區殘聯用于離退休人員、殘疾人事業等經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據區上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障殘聯正常運轉、完成日常工作而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和殘疾人事業發展目標所發生的支出。

 

 

金川區殘疾人聯合會2017三公經費

預算公開說明

 

一、2017三公經費預算說明

金川區殘疾人聯合會2017三公經費預算為2.6355萬元。其中因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.1355萬元;公務用車運行費2.5萬元。

二、名詞解釋

1、因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

3、公務用車運行費:指單位公務用車及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛。

附件:金川區殘疾人聯合會2017三公經費財政撥款情況表

 

金川區殘疾人聯合會2017三公經費財政撥款情況表

單位:萬元

單位名稱

三公經費財政撥款預算總額

因公出國(境)費用

公務接待費

公務用車購置及運行維護費

公務用車購置費

公務用車運行維護費

金川區殘疾人聯合會

2.6355

0

0.1355

 

2.5

 

 

金川區殘疾人聯合會關于2017三公經費

預算補充說明

 

2017年,金川區殘疾人聯合會三公經費預算總額2.6355萬元,比上年2.6357萬元減少0.0002萬元。其中:公務接待費0.1355萬元,比上年0.1357萬元減少0.0002萬元,主要原因是預算項目福利費取消,公務接待費相對減少;公務用車購置及運行維護費2.5萬元,上年2.5萬元,與上年預算數持平。

附件:金川區殘疾人聯合會2017三公經費財政撥款情況統計表

 

金川區殘疾人聯合會2017三公經費財政撥款情況統計表

單位:萬元

單位名稱

三公經費預算總額

因公出國

公務接待

車輛購置及運行費

金川區殘疾人聯合會

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2.6357

2.6355

 

 

0.1357

0.1355

2.5

2.5

 

 
 
附件: 
    1、2017年部門收入預算匯總表  

    2、支出預算總表  

    3、基本支出工資福利支出預算表  

    4、商品和服務支出預算表  

    5、對個人和家庭的補助預算表  

    6、項目支出預算表

    7、基本支出對企事業單位的補貼預算表  

    8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    9、2017年政府采購預算表

    

      

附件下載:區殘聯2017年預算公開表.xls
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