索 引  號 :  GSCAQV20/2018-02127
所屬題材 :   其他
所屬主題 :   財政
發文日期 :  2018-09-30
發布機構 :  金川區殘疾人聯合會
生效日期 :   2018-09-30
名        稱 :  金川區殘疾人聯合會2017年度部門決算公開
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金川區殘疾人聯合會2017年度部門決算公開

  錄

    一、部門概況

(一)職能職責

(二)機構設置

    二、2017年部門決算執行情況

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

四、2017年“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

(二)“三公”經費分項支出情況

(三)三公經費實物量情況

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明

(二)國有資產占用情況說明

(三)政府采購支出情況說明

(四)預算績效管理情況說明

六、專業名詞解釋

 

 

 

金昌市金川區殘疾人聯合會2017年度部門決算

情況說明

 

一、部門概況

   (一)職能職責

   金川區殘疾人聯合會是國家法律確認的殘疾人自身組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的殘疾人事業團體。履行代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;開展各項業務和活動,直接為殘疾人服務;承擔政府委托的部分行政職能,發展和管理殘疾人事業。區殘聯為正科級機構,其主要職責是:聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務;團結教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量;弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活;協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃,對有關領域的工作進行管理和指導;承擔政府殘疾人工作協調委員會的日常工作;承辦區委、區政府和上級業務部門交辦的其他工作。

(二)機構設置

金川區殘疾人聯合會成立于1990年,與區民政局合署辦公。2001年機構單設,機構名稱為:金昌市金川區殘疾人聯合會,為正科級事業單位,隸屬金川區人民政府管理。

金昌市金川區殘疾人聯合會部門決算包括會本級決算。

(三)人員情況

本部門2017年人員編制5人(其中:行政編制0人、參公編制0人、事業編制5人),較上的無變化。年末實有在職人員9人(其中:行政0人、參公1人、事業8人),較上年增加2人;離退休人員1人,較上年無變化

二、2017年度部門決算報表(詳見附件表)

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2017年度收入總計345.87萬元,支出總計345.87萬元。與2016年決算數相比,收入增加115.29萬元,增長66.6%,支出增加115.29萬元,增長66.6%。主要原因是服務項目增加,服務殘疾人經費增長

本部門2017年度收入合計295.58萬元,其中:財政撥款收入274.41萬元,占92.84%;其他收入21.18萬元,占7.16%。

本部門2017年度支出合計319.2萬元,其中:基本支出110.76萬元,占34.7%; 項目支出208.44萬元,占65.3%。

本部門2017年度年末結轉和結余26.68萬元,較上年減少23.61萬元,主要原因是本單位項目實施進度加快

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入274.41萬元,較上年決算數增加66.52萬元,增長24.2%。主要原因是殘疾人事業發展補助項目資金增多。較年初預算數增加7.91萬元,增長3%。主要原因是殘疾人事業發展補助項目資金增多

本部門2017年度財政撥款支出265.02萬元,較上年決算數增加91.4萬元,增長34.5%。主要原因是2017年增加了盲人按摩機構項目、就業創業基地項目等殘疾人事業發展補助項目資金。較年初預算數增加18.12萬元,增長6.8%。主要原因是殘疾人事業發展項目增加。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出4.89萬元,占1.85%,較年初預算數減少0.16萬元,主要原因是嚴格按照要求發放人員經費;社會保障與就業支出254.22萬元,占95.9%,較年初預算數減少19.05萬元,主要原因是殘疾人康復和體育項目資金結余;住房保障支出5.11萬元,占1.67%,較年初預算數增加0.29萬元,主要原因是年初調整工資,住房公積金補貼相應調整;其他支出0.8萬元,占0.3%,較年初預算數增加0.8萬元,主要原因是年初調整增加0.8萬元預算

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出110.76萬元。其中:人員經費102.61萬元, 較上年增加5.9萬元,主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費8.15萬元,較上年減少0.59萬元,主要原因是嚴格控制“三公經費”支出,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、電費、差旅費等。

四、“三公”經費情況說明

   (一)“三公”經費支出總額情況。

    2017 年度本部門“三公”經費支出共計1.72萬元,較年初預算數減少0.78萬元,主要原因是我單位嚴格控制公務車行及費支出,較上年支出數減少0.76萬元,主要原因是我單位認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求控制公務車行及費支出。

(二)“三公”經費分項支出情況。

     2017年度本部門無因公出國(境)費用公務車購置費用     

     2017年本部門公務車運行維護費1.72萬元,主要用于車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少0.78萬元,主要原因是我單位嚴格控制公務車運行及維護費支出,較上年支出數減少0.76萬元,主要原因是我單位認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求控制公務車運行及維護費支出。

    2017年本單位未發生公務接待費用。

   (三)“三公”經費實物量情況。

2017 年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待0批次,0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2017年度本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0.12萬元。

 五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出8.15萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、電費、維修費等。機關運行經費較2016年減少0.59萬元,下降11.5%,主要原因是本單位今年公務車運行維護費較上年下降。

    (二)國有資產占用情況說明。至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

   (三) 政府采購支出情況說明。

2017年本部門無政府采購支出情況。

   (四)預算績效管理情況說明

根據財政預算績效管理要求,我部門2017年度一般公共預算項目支出績效評價。

六、專業名詞解釋

   (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

   (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

   (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

   (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

   (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

   (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

   (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

   (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

   (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

   (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

   (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

   (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

   (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

   (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

附件:金昌市金川區殘疾人聯合會2017年度部門決算公開表

 

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