索 引  號 :  GSCAQV20/2019-01740
所屬題材 :   其他
所屬主題 :   其他
發文日期 :  2019-03-27
發布機構 :  金川區殘疾人聯合會
生效日期 :   2019-03-27
名        稱 :  金川區殘疾人聯合會2019年部門預算
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金川區殘疾人聯合會2019年部門預算

  一、部門職責 

  金川區殘疾人聯合會是國家法律確認的殘疾人自身組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的殘疾人事業團體。履行代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;開展各項業務和活動,直接為殘疾人服務;承擔政府委托的部分行政職能,發展和管理殘疾人事業。區殘聯為正科級機構,其主要職責是:聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務;團結教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量;弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活;協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃,對有關領域的工作進行管理和指導;承擔政府殘疾人工作協調委員會的日常工作;承辦區委、區政府和上級業務部門交辦的其他工作。  

  二、機構設置 

  金川區殘疾人聯合會成立于1990年,與區民政局合署辦公。2001年機構單設,機構名稱為:金昌市金川區殘疾人聯合會,為正科級事業單位,隸屬金川區人民政府管理,核定編制5人。實有在職人員7人(其中:正科級1名,副科級1名,職員5名),退休人員2人,事業工人1人,其他人員6人。 

  三、部門預算指標注解 

  (一)基本支出 

  2019年基本支出133.99萬元,較2018133.66萬元增加  0.33萬元,增長0.2%;增加主要是因為人員工資調整,公積金、社保繳費及公用經費比例調整 

  (二)項目支出 

  1.項目分類分級情況 

  2019年項目支出137.69萬元,涉及項目13個,其中:殘疾人基本醫療保險個人繳費15.4萬元、村級殘疾人專職委員誤工補貼6.2640萬元、鄉鎮社區殘疾人專職委員誤工補貼1.68萬元、殘疾人教育救助金9.7萬元、殘疾人培訓費8萬元、殘疾人康復工作經費2萬元、殘疾人自主創業資金9萬元、殘疾兒童康復救助項目資金28.44萬元、殘疾人專項調查動態更新項目1萬元、第三代殘疾人證智能化換發工作經費7.5萬元,殘疾人兩個體系2萬元、全國助殘日等系列活動經費1萬元、2018年全國殘疾人乒乓球聯賽場地改造項目工程45.71萬元 

  2.項目評審情況 

  項目設立依據是金區人社發【2018305號、金財預【201377號、市委發【20109號、金政辦發【201487號、金區政辦發【20114號、《甘肅省殘疾人就業辦法》、甘肅省人民政府令第100號、金殘聯發【201541號、金區政辦發【2016144號、金政辦發【2015125號、金政殘工委發【20171號、金區政殘工委發【20185號、金區政紀發【201838號和48號等  。 

  3.項目支出增減情況 

  金昌市金川區殘疾人聯合會申請13個項目,審批項目13個,涉及資金137.69萬元,較上年95.03萬元增加了42.66萬元主要原因是:2019年新增2018年全國殘疾人乒乓球聯賽場地改造項目工程和第三代殘疾人證智能化換發工作項目預算等。 

   (三)政府支出功能分類指標 

    1、一般公共服務支出5.7萬元,較2018減少0.25萬元,降低4.39 % 

    2、社會保障和就業支出260.71萬元,較2018減少 43.86萬元,下降16.82% 

    3、住房保障支出5.27萬元,較2018減少0.62萬元,降低11.8% 

   (四)非稅收入 

    金昌市金川區殘疾人聯合會無非稅收入。     

   四、部門一般性支出財政撥款情況 

  1.因公出國(境)費用0萬元 ,與2018年相比無變化 

  2.公務接待費0.11萬元,較2018減少0.05萬元,降低45.5%。原因是退休1名工作人員相應預算減低了接待費。 

  3.公務用車購置和運行維護費2.5萬元,與2018年相比無變化;現有車輛1臺。 

  4.培訓費0.3萬元,較2018減少0.04萬元,降低13.3%。主要原因是退休1名工作人員,預算比例相對降低 

  5.會議費0.3萬元,較2018增加0.04萬元,降低13.3%。主要原因是退休1名工作人員,預算比例相對降低 

  五、部門績效評價進展情況 

  2019年預算中實行績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算撥款0萬元;沒有部門組織的績效自評項目。 

  六、其他需要說明的問題 

  (一)政府采購情況。 

  2019年金昌市金川區殘疾人聯合會采購預算總額為 4.14萬元。 

  (二)政府性基金支出預算 

  2019年部門預算未安排此項經費。 

  (三)機關運行經費安排情況 

   機關運行經費嚴格按照相關規定,本著厲行節約的原則支出,2019年財政撥款安排機關運行經費預算總額為10.1萬元,主要包括辦公費1.67萬元、印刷費0.33萬元、水費0.18萬元、電費0.87萬元、物業管理費0.31萬元、差旅費1.18萬元、維修費0.28萬元、會議費0.3萬元、培訓費0.3萬元、公務接待費0.11萬元、專用材料費0.28萬元、福利費0.91萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、工會經費0.79萬元等。

    )國有資產占用情況說明:本部門共有車輛1輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  七、名詞解釋 

  財政撥款(補助):指區級財政當年撥付的資金。 

  一般公共服務:指創建文明城市獎的支出。 

  社會保障和就業:指區殘聯用于離退休人員、殘疾人事業等經費。 

  住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。 

  住房公積金:指按照國家統一規定,依據區上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。 

  基本支出:指為保障殘聯正常運轉、完成日常工作而發生的人員支出和公用支出。 

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和殘疾人事業發展目標所發生的支出。 

  

   

附件下載:金川區殘疾人聯合會2019年預算公開表.xls
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