索 引  號 :  GSCA07/2020-00203
所屬題材 :   其他
所屬主題 :   財政
發文日期 :  2020-01-20
發布機構 :  金川區財政局
生效日期 :   2020-01-20
名        稱 :  關于全區及區級2019年財政預算執行情況及2020年預算草案的報告
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關于全區及區級2019年財政預算執行情況及2020年預算草案的報告

  ——2020113日在金昌市金川區第八屆人民代表大會第四次會議上 

    

  金昌市金川區財政局局長    王振德 

    

  各位代表: 

  受區人民政府的委托,現將2019年全區財政預算執行情況及2020年全區及區級預算草案提請區第八屆人民代表大會第四次會議審議,并請各位政協委員和列席人員提出意見。 

  一、2019年全區及區級財政預算執行情況 

  2019年,全區上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,全面落實習近平總書記視察甘肅重要講話和指示精神,按照黨中央、國務院決策部署和省市區工作要求,面對嚴峻復雜的經濟形勢,以求真務實的態度扎實推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作,較好地完成了財政收支預算調整任務。 

  (一)一般公共預算收支執行情況 

  1. 全區及區級一般公共預算收入執行情況 

  2019,全區一般公共預算收入累計完成43113萬元,占調整預算的100.61%,下降13.46%(剔除政策性減稅因素后,同口徑增長6.15%)。其中:稅收收入39383萬元,占調整預算的100.46%,下降14.22%;非稅收入3730萬元,占調整預算的102.19%,下降4.53% 

  由于鎮級沒有一般公共預算收入,全區一般公共預算收入與區級一般公共預算收入相同。 

  2. 全區及區級一般公共預算支出執行情況 

  2019年,全區一般公共預算累計實現支出146848萬元,占變動預算的100%,增長30.80%。其中:區級一般公共預算支出141357萬元,鎮級一般公共預算支出5491萬元。 

  全區一般公共預算支出的具體項目是: 

  一般公共服務支出15704萬元,占變動預算的100%,增長3.81% 

  國防支出22萬元,占變動預算的100%,下降95.27% 

  公共安全支出1029萬元,占變動預算的100%,下降50.22% 

  教育支出11502萬元,占變動預算的100%,下降5.72% 

  科學技術支出401萬元,占變動預算的100%,增長76.65% 

  文化體育與傳媒支出1619萬元,占變動預算的100%,下降32.12% 

  社會保障和就業支出18966萬元,占變動預算的100%,增長9.37% 

  衛生健康支出5319萬元,占變動預算的100%,增長2.19% 

  節能環保支出979萬元,占變動預算的100%,增長8.30% 

  城鄉社區支出19559萬元,占變動預算的100%,下降2.80% 

  農林水支出12599萬元,占變動預算的100%,下降37.58% 

  交通運輸支出1693萬元,占變動預算的100%,下降47.73% 

  資源勘探信息等支出218萬元,占變動預算的100%,與上年持平; 

  商業服務業等支出378萬元,占變動預算的100%,下降34.49% 

  自然資源海洋氣象等支出568萬元,占變動預算的100%,增長15倍; 

  住房保障支出54094萬元,占變動預算的100%,增長4倍; 

  災害防治及應急管理支出332萬元,占變動預算的100%,增長32.80% 

  其他支出488萬元,占變動預算的100%,增長223.18% 

  債務付息支出1370萬元,占變動預算的100%,增長22.76% 

  債務發行費用支出8萬元,占變動預算的100%,增長14.29% 

  3. 預備費使用情況 

  2019年年初全區財政安排預備費1000萬元,主要為急難險重等不可抗和不可預見性因素增加支出684萬元,喪葬費、撫恤金、賠償金等增加支出316萬元。 

  (二)全區政府性基金收支預算執行情況 

  按照相關規定,金川區因沒有政府性基金收入,不再編制政府性基金收支預算,但要匯報上級專項收入安排的支出。2019年,全區政府性基金實現支出3527萬元,占變動預算的100%,增長5.23倍。其中:移民補助2萬元、地方旅游開發項目補助41萬元、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務安排的支出513萬元、彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出971萬元、地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出2000萬元。 

  (三)全區社會保險基金收支預算執行情況 

  1.全區社會保險基金收入預算執行情況 

  2019年,全區社會保險基金收入累計完成22443萬元,占年初預算的119.3%,增長43.24%。具體項目的完成情況是:企業職工基本養老保險基金收入13148萬元,占年初預算的148.11%,增長28.56%;生育保險基金收入140萬元,占年初預算的109.38%,增長12%;城鄉居民基本養老保險基金收入2445萬元,占年初預算的95.69%,下降4.97%;機關事業單位基本養老保險基金收入6710萬元,占年初預算的92.53%,增長144.62倍。 

  2. 全區社會保險基金支出預算執行情況 

  2019年,全區社會保險基金累計實現支出25136萬元,其中:上解養老調劑金14948萬元;區級支出10188萬元,占年初預算的96.19%,增長68.23%。支出的具體項目是:企業職工基本養老保險基金支出15890萬元,其中:上解養老調劑金13500萬元;區級支出2390萬元,占年初預算的107.8%,增長19.14%;生育保險基金支出164萬元,占年初預算的112.33%,增長29.13%;城鄉居民基本養老保險基金支出3099萬元,占年初預算的96.04%,增長4.43%;機關事業單位基本養老保險基金支出5983萬元,占年初預算的91.92%,增長155.47% 

  (四)全區政府債務限額及余額情況 

  根據金昌市財政局《關于下達2019年新增政府債務限額的通知》(金財預〔201918號)精神,下達全區2019年政府債務限額82478萬元(其中:一般債務62263萬元,專項債務20215萬元)。截至2019年底,全區政府性債務余額52966萬元,(其中:納入政府債務系統管理的債務余額51571萬元,未納入政府債務系統管理的債務余額1395萬元),區級政府債務余額在限額以內。     

  1. 一般債務10558萬元(其中:納入政府債務系統管理的債務余額9163萬元,未納入政府債務系統管理的債務余額1395萬元,均為2015年以前債務)。    

  2. 置換債券20303萬元,其中:2015年置換債券5900萬元,2016年置換債券10659萬元,2017年置換債券3000萬元,2018年置換債券744萬元。 

  3. 新增債券22106萬元,其中:2015年新增債券106萬元(744萬元已于2018年償還),2016年新增債券5000萬元,2017年新增債券4000萬元,2018年新增債券6000萬元,20197000萬元 

  總之,2019年財政工作,受經濟下行壓力加大、減稅降費政策等因素影響,我區財政收入嚴重短收,剛性支出持續增加,債務償還壓力加大,全區財政運行遇到了前所未有的困難和挑戰,突出表現在以下幾個方面:一是稅收收入大幅下降。全年因減稅降費、中小企業稅收減免、個人所得稅專項扣除等因素影響,財政收入減收9767萬元為完成區級財政收入預算調整任務和實現收支平衡,財政部門加大綜合治稅和資金調入力度,彌補稅收收入缺口。二是收支矛盾更加突出。隨著三大攻堅戰、鄉村振興、農村人居環境整治、保障民生等重點工作深入推進,新增財政支出不斷加大,加之財政供養人員工資和機構運轉剛性支出持續增加,財政保障能力不足與資金需求增長之間的矛盾更為突出。三是債務償還壓力增大。20192023年,是我區政府性債務還本付息的高峰期。2019年,區級財政撥付資金1370萬元用于償還到期債券本息,多渠道籌資2016萬元化解拖欠民營企業中小企業賬款。 

  面對嚴峻的財政收支形勢,全區財政工作在區委的堅強領導下,在區人大、區政協的監督指導和大力支持下,恪盡職守,勤勉盡責,切實在抓深、抓細、抓具體上下功夫,全力以赴完成各項財政目標任務。 

  強化風險研判,齊心協力增財力。一年來,區委常委會、區政府常務會多次召開專題會議,分析財政短收形勢,研判財政面臨風險,認真梳理增收項目,增加財力。區委、區政府主要領導和分管領導,多次帶領各部門、單位向省、市財政部門和項目廳局銜接匯報,爭取到新增政府債券7000萬元、縣級基本財力保障轉移性支付4247萬元、一次性財力困難轉移支付3700萬元、均衡性轉移支付資金1428萬元等,全年各方面累計爭取中央、省、市資金105814萬元為落實各項剛性支出政策奠定了堅實的基礎。認真落實結余結轉資金定期清理機制,堅持盤活財政存量資金不放松,全年累計盤活存量資金18019萬元,其中:原項目下達12565萬元,統籌使用5454萬元,有效提升了財政資金使用效益,強化了預算部門工作作風轉變同時,積極協調稅務部門加強對重點行業、重點企業的稅收監控,實時掌握稅收入庫進度,及時解決征管中存在的問題,確保應收盡收。認真落實國家減稅降費政策,切實抓好非稅收入收繳入庫工作。經過各方面的共同努力,克服了中小微企業稅費減免、個人所得稅專項扣除等不利因素,一般公共預算收入止跌企穩。 

  強化三保意識,千方百計抓保障。一年來,我們積極應對全區財力下滑的不利局面,通過省上爭取、市域協調、區內調配等多種渠道籌集資金,積極向區委和人大匯報、向部門和干部職工解釋等多種方式爭取理解,在全力保障廣大干部職工該保必保的工資福利的同時,也進一步凝聚了全區上下干事創業、共克時艱的強大合力。及時足額發放了干部職工工資、兌現了文明城市創建獎、公車改革補助、村干部津貼等各類保障政策,涉及資金39364萬元積極推進全區教育、醫療、養老、就業和困難群眾生活救助等民生政策的貫徹落實,涉及資金19613萬元,占到一般公共預算支出的21.06%。同時,積極爭取中央和省、市專項資金和債券資金31042萬元,重點投向城市保障性住房、農村環境整治和公益事業,以及文化旅游基礎設施建設,有力地保障了民生事業發展和重點建設項目資金需求。 

  加大統籌力度,務實高效保重點。一年來,我們按照保基本、守底線、抓重點、補短板、創特色要求,加大各類資金的統籌整合力度,在做好三保工作的同時,確保全區中心工作的財力保障。積極統籌新增政府債券資金、省市改善農村人居環境獎補資金、美麗鄉村獎補資金5880萬元,引導社會資本投入,為全區廁所革命垃圾革命風貌革命和農村生活污水收集處理PPP項目的順利推進提供了資金保障;積極整合本級預算和市級城維費11800萬元,在市級投入不足、維護成本上升、管護范圍擴大的情況下,為提升服務管理城市能力、文明城市創建夯實了基礎,不斷提高了人民群眾對城市環境的滿意度;爭取中央和省級資金50533萬元,積極支持棚戶區改造項目有序推進;投入資金1627萬元,用于扶貧開發和脫貧攻堅;根據中央和省、市要求,認真做好清理拖欠民營企業中小企業賬款工作,全面完成2019年清償任務 

  落實監管職責,嚴守規矩促安全。加強行政事業單位國有資產動態管理,提高國有資產的使用效率和管理水平。嚴格政府采購審批管理,預算采購資金6860萬元,實際采購資金6442萬元,節約資金418萬元,節約率達到6.09%。嚴肅評審規定,評審政府投資概算項目57項,送審值16094萬元,審定值12282萬元,審減額3812萬元,審減率23.69%;評審政府投資決算項目79項,送審值5543萬元,審定值5283萬元,核減260萬元,核減率4.69%。強化全區財務人員業務培訓,加強會計信息質量監督檢查,對全區部分預算單位和兩鎮政府貫徹落實中央八項規定精神、控制三公經費及預決算公開和財政專項用于三農、扶貧的各類資金進行了監督檢查。同時,還對部分重點項目進行了延伸檢查和績效評價,推動問題整改,進一步提高了財政資金的安全性和規范性。 

  各位代表,2019年,全區及區級財政保障了人員工資及時發放、機構正常運轉和民生改善等重點任務有序推進,順利實現收支平衡。這些成績的取得,是區委統攬全局、正確領導的結果,是區人大、區政協及代表、委員監督指導和大力支持的結果,也是各級各部門齊心協力、共同奮斗的結果。同時,我們也清醒地認識到,財政運行中還存在一些十分嚴峻的問題,主要表現在:一是稅收對重點企業、行業依賴性大、財源結構單一的問題仍然十分突出,財政收入保持持續穩定增長的難度加大。二是一般公共預算收入總量較小,增量有限,財政保障能力較弱。三是財政保運轉、保民生及支持經濟社會發展的任務十分繁重,剛性支出不斷增加,重點項目建設資金缺口很大,收支矛盾十分突出。四是財政資金績效評價工作還需加強,使用效益有待進一步提高。對此,我們將高度重視,通過持續深化財政改革、強化財政管理和加強財政自身建設等措施,認真加以解決。 

  二、2020年全區財政預算草案及工作重點 

  2020年全區財政收支預算編制的總體要求是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,深入貫徹落實習近平總書記視察甘肅重要講話和指示精神,按照中央經濟工作會議、省委十三屆十一次全會暨省委經濟工作會議、市委八屆十次全會暨市委經濟工作會議部署要求,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持以供給側結構性改革為主線,堅持以改革開放為動力,認真落實積極財政政策,確保減稅降費政策落地生效;大力提質增效,優化支出結構,保重點、控一般、補短板,有效盤活存量,全面實施績效管理,切實兜牢三保底線,防范化解債務風險,堅決打贏三大攻堅戰,全面做好六穩工作,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定,為決勝全面小康社會、建設幸福美好金川提供財力支持。 

   2020年區級財政預算編制著重把握以下四個方面:一是堅持實事求是,量力而行。在全面落實積極財政政策和減稅降費政策的基礎上,力求預算安排與經濟發展水平相適應,合理確定財政收支水平,實事求是編制收入預算。加強稅源分析,分行業、分稅種測算,確保收入預算有來源、有保障;支出預算按照單位、人員、項目據實測算,確保預算安排依據充分、真實準確;對預算中未安排的項目支出,做好風險評估,提出應對措施。二是注重統籌兼顧,突出重點。加大資金統籌力度,千方百計將區級財力與上級補助收入、各類專項資金、新增政府債券和財政存量資金綜合起來,統籌兼顧,突出中心,層次分明,有保有壓,編制支出預算;堅持集中財力保工資、保運轉、保基本民生,全力保障中央和省市決策部署落實,努力做到財力雖緊張、事情要保障。三是鼓勵向上爭取,精打細算。更加注重形成舉全區之力爭取資金的導向,一方面,在資金安排上不全額安排,留下部門、單位向上爭取資金的空間;另一方面,安排項目前期費,為各部門爭取資金提供必要的條件。同時,在保證機構正常運轉的基礎上,對辦公費、差旅費、會議費、培訓費等一般性支出進行統一壓減,新增項目支出謹慎安排。四是努力完善機制,防控風險。加強和規范地方政府債務管理,積極爭取政府債券資金,著力化解拖欠民營企業中小企業賬款。全面實施預算績效管理,提高財政資源配置效率和資金使用績效。 

  (一)全區一般公共預算收支草案 

  通過與稅務部門和非稅收入執收部門反復銜接,詳細算賬,全區一般公共預算收入安排為45700萬元,較2019年完成數增長6%左右。加上省、市補助收入25398萬元,調入預算穩定調節基金263萬元,收入總計71361萬元,減去上解市級資金8146萬元,全區可用財力為63215萬元,全區一般公共預算支出相應安排63215萬元,其中:區級支出57622萬元,兩鎮支出5593萬元。 

  全區一般公共預算支出安排情況:一般公共服務支出16158萬元;國防支出22萬元;公共安全支出1187萬元;教育支出9577萬元;科學技術支出213萬元;文化旅游體育與傳媒支出764萬元;社會保障和就業支出9084萬元;衛生健康支出2694萬元;節能環保支出253萬元;城鄉社區支出9687萬元;農林水支出4319萬元;交通運輸支出572萬元;資源勘探信息等支出218萬元;商業服務業等支出250萬元;糧油物資儲備支出281萬元;住房保障支出2348萬元;災害防治及應急管理支出787萬元;預備費1500萬元;其他支出1301萬元;債務還本支出500萬元;債務付息支出1500萬元。 

  (二)全區社會保險基金預算編制情況 

  全區社會保險基金收入預算為23334萬元,其中:企業職工基本養老保險基金收入13347萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入2740萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入7247萬元。加上上年結余5337萬元,當年全區社會保險基金可支配資金28671萬元。    

  全區社會保險基金支出預算安排為25451萬元,其中:企業職工基本養老保險基金支出15736萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出2525萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出7190萬元。收支相抵后,滾存結余3220萬元。 

  圍繞上述預算安排,2020年,財稅部門將進一步解放思想、改進作風,全面深化改革創新,著力抓好以下幾個方面的工作。 

  一是認真落實財稅政策。加強同稅務部門的溝通銜接,認真落實國家減稅降費政策,全面抓好綜合治稅工作,確保各項收入應收盡收。加大招商引資力度,扶持中小企業和個體私營經濟發展,依據公共財政政策和市場規則,發揮財稅政策的導向作用,引導民間資本和信貸資金參與經濟建設,促進經濟增長方式轉變和產業結構調整,建立高效低耗、可循環、可持續的經濟發展體系,著力抓好主體財源,培植新興財源,扶持特色財源,促進地方公共財政收入穩定增長。 

  二是切實提高財政保障能力。緊緊抓住中央加大對地方一般性轉移支付力度的機遇,大力爭取中央和省、市增加對我區的一般性轉移支付資金,提升全區財政保障能力。兜三保底線,嚴格執行有關規定,對國家保障范圍和標準確定的工資等保障責任落實到位,確保區內各部門、單位機構正常運轉,保障改善民生,推動經濟社會持續健康發展。 

  三是有效防控地方債務風險。堅持誰舉債、誰償還、誰承擔責任,完善政府債務管理長效機制,實行限額管理,嚴控新增債務。對現有債務逐項清理核實,確認債務主體,查清債務規模、資金用途、還款來源和還款時序,按照分類處理、多措并舉的原則,制定切實可行的償債計劃,逐步消化存量債務,有效防控債務風險,確保完成清欠民營企業中小企業拖欠賬款任務。 

  四是穩步推進財政績效評價。緊緊圍繞強化財政管理和提高資金使用效益,積極創新機制和方法,穩步推進績效評價工作順利開展。逐步擴大財政資金項目評價范圍,積極開展部門整體績效評價試點工作,主管部門要對重點資金開展全覆蓋績效評價,財政部門將選擇重點專項資金開展再評價,加快推進全區財政管理的法制化、科學化進程 

  五是不斷加強財政監督管理。健全預算制度,把政府所有收支全部納入預算管理,提高預算編制的科學性和準確性。嚴格財政收入征收管理,防止虛增財政收入,切實提高收入質量。堅持先有預算、后有支出的原則,按照批準的預算抓好執行,強化對預算執行過程的監督與控制。嚴格執行政府會計制度和內部控制規范,深入推進政府和部門預決算公開,加大三公經費公開力度。認真開展低保、扶貧資金專項整治和小金庫治理工作,嚴肅財經紀律,全面提高財政資金使用效益。 

  各位代表,各位政協委員,各位列席代表,今年乃至以后幾年,全區財政改革發展的任務十分繁重。我們將在區委的正確領導下,在區人大、區政協的監督支持下,緊緊圍繞全區改革發展大局,認真貫徹本次會議精神,堅定信心,扎實工作,為決勝全面小康社會、建設幸福美好金川做出積極貢獻! 

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